Заказ от контрагента
Документы заказа от контрагента описывают номенклатуру, которую в дальнейшем необходимо будет отгрузить контрагенту.
Параметры документа
Параметры документа заказа от контрагента отображаются в колонках таблицы (для отображения дополнительных колонок используется функция "Выбор колонок"):

- ✅ - Документ проведён;
- 🔒 - Документ заблокирован - Не доступен для редактирования другим пользователям;
- 🗑️ - Документ помечен на удаление;
- Код документа - Уникальный порядковый номер документа заказа от контрагента, который формируется по формату, указанному в настройке "Нумератора документов" для документа заказа от контрагента;
- Дата - Дата и время документа;
- Договор - № договора, на основании которого контрагент выставляет заказ;
- Ответственное лицо - Пользователь сервиса REGOS, ответственный за документ заказа от контрагента;
- Контрагент - Контрагент, который сделал заказ;
- Склад - Склад с которого предполагается отгрузка номенклатуры;
- Предприятие - Предприятие, на которое поступил заказ от контрагента;
- Статус - Статус документа заказа от контрагента;
- Валюта - Валюта документа заказа от контрагента;
- Сумма - Сумма документа заказа от контрагента;
- НДС - Ставка НДС на номенклатуру в документе заказа от контрагента;
- ID контрагента - Идентификационный номер контрагента, который сделал заказ. Уникальный порядковый идентификационный номер контрагента в сервисе REGOS, присвоенный при создании контрагента.
- Примечание - Комментарий к документу заказа от контрагента.
Статусы документа
- Новый - Начальный статус документа;
- Утвержден - Утверждённый документ;
- В обработке - Приняты в обработку;
- Завершен - Отгрузка выполнена;
- Отменен - Отмененные по каким-либо причинам.
Создание документа
Создание документа заказа от контрагента:

- Дата - Дата в документе заказа от контрагента;
- Время - Время в документе заказа от контрагента;
- Статус - Статус документа заказа от контрагента;
- Бронировать кол-во - Данная метка позволяет забронировать количество номенклатуры, указанное в документе заказа от контрагента. Забронированные единицы номенклатуры не будут доступны для реализации другим контрагентам;
- Договор - Договор, на основании которого от контрагента поступает заказ. Приналичии договора, параметры: Контрагент, Предприятие, Валюта и Курс валюты берутся из указанного договора и не доступны для редактирования;
- Контрагент - Контрагент, который сделал заказ. Если указан параметр Договор, то параметр Контрагент подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
- Предприятие - Предприятие, на которое поступил заказ от контрагента. Если указан параметр Договор, то параметр Предприятие подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
- Склад - Склад с которого предполагается отгрузка номенклатуры;
- Валюта - Валюта документа заказа от контрагента. Если указан параметр Договор, то параметр Валюта подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
- Курс валюты - Курс валюты к базовой валюте. Если указан параметр Договор, то параметр Курс валюты подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
- НДС - Ставка НДС номенклатуры в документе заказа от контрагента;
- Примечание - Комментарий к документу заказа от контрагента.
- Ответственное лицо - Пользователь сервиса REGOS, ответственный за документ заказа от контрагента;
Редактирование документа
Редактирование документа заказа от контрагента:

- Дата - Дата в документе заказа от контрагента;
- Время - Время в документе заказа от контрагента;
- Статус - Статус документа заказа от контрагента;
- Бронировать кол-во - Данная метка позволяет забронировать количество номенклатуры, указанное в документе заказа от контрагента. Забронированные единицы номенклатуры не будут доступны для реализации другим контрагентам. Если метка установлена то смена склада недопустима;
- Договор - Договор, на основании которого от контрагента поступает заказ. Если договор указан, то параметры: Контрагент, Предприятие, Валюта и Курс валюты берутся из указанного договора и не доступны для редактирования;
- Контрагент - Контрагент, который сделал заказ. Если указан параметр Договор, то параметр Контрагент подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
- Предприятие - Предприятие, на которое поступил заказ от контрагента. Если указан параметр Договор, то параметр Предприятие подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
- Склад - Склад с которого предполагается отгрузка номенклатуры. Если метка Бронировать кол-во установлена, то при редактировании смена склада недопустима;
- Валюта - Валюта документа заказа от контрагента. Если указан параметр Договор, то параметр Валюта подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
- Курс валюты - Курс валюты к базовой валюте. Если указан параметр Договор, то параметр Курс валюты подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
- НДС - Ставка НДС номенклатуры в документе заказа от контрагента;
- Примечание - Комментарий к документу заказа от контрагента.
- Ответственное лицо - Пользователь сервиса REGOS, ответственный за документ заказа от контрагента;
Действия с документом
Основные действия с документом заказа от контрагента расположены в верхней части окна:
- Создать - Создание нового документа заказа от контрагента;
- Редактировать - Редактирование выделенного документа заказа от контрагента;
- Удалить - Удаление выделенного документа заказа от контрагента;
- Выбрать период - Выбрать период, за который будут отображаться документы заказов от контрагентов в списке;
- Обновить - Получить актуальные данные о документах заказов от контрагентов с сервера;
Дополнительные действия расположены в контекстном меню:

- Обновить - Получить актуальные данные о документах заказов от контрагентов с сервера;
- Разблокировать - Дать другим пользователям возможность редактировать операции документа;
- Экспорт в Excel - Экспорт текущего отображаемого списка документов в Excel;
- Печать документов - Подготовка и печать выбранной печатной формы документа заказа от контрагента на печать на принтере;
Параметры операций документа
Документ заказа контрагенту заполняется операциями, которые представляют из себя номенклатуру, заказанную контрагентом.
Параметры операций документа заказа от контрагента:

- # - Порядковый номер операции, отображаемыой в таблице;
- Код - Уникальный шестизначный числовой код, заданный при создании номенклатуры в справочнике;
- Наименование - Наименование номенклатуры;
- Артикул - Артикул номенклатуры;
- Ед. изм. - Единица измерения номенклатуры;
- Кол-во - Количество номенклатуры, заказанной контрагентом;
- Текущее количество - Количество номенклатуры на складе;
- Цена - Цена номенклатуры с учётом скидки;
- Цена без скидки - Цена номенклатуры без скидки;
- Сумма - Сумма цен номенклатуры с учётом скидки (цена со скидкой умноженная на количество);
- Сумма без сктдки - Сумма цен номенклатуры без скидки (цена без скидки умноженная на количество);
- Примечание - Коментарий к документу заказа от контрагента;
- Бренд - Бренд номенклатуры;
- Группа - Группа в которой расположена номенклатура;
- Итого - Итоговая стоимость номенклатуры (цена со скидкой умноженная на количество);
- Коэф. деления - Коэффициент деления номенклатуры;
- НДС - Процентная ставка НДС;
- Основной штрих-код - Основной штрих-код номенклатуры;
- Производитель - Производитель номенклатуры;
- Размер - Размер номенклатуры;
- Страна - Страна происхождения номенклатуры;
- Сумма НДС - Сумма процентов НДС;
- Тип - Тип номенклатуры: Товар или Услуга;
- Тип начисления НДС - Тип начисления НДС: Не начислять, В сумме или Сверху;
- Цвет - Цвет номенклатуры;
- Штрих-коды - Все штрих-коды номенклатуры.
Создание операций
Заполнить документ можно различными способами:
Для создания операций документа заказа от контрагента используются функции: Подбор и Поиск номенклатуры; или поиск номенклатуры по штрих-коду в строке поиска и с помощью сканера штрих-кодов номенклатура будет добавлена в документ при поиске или сканировании штрих-кода.
Действия с операциями документа
Основные действия с документом заказа от контрагента расположены в верхней части окна:
- Удалить - Удаление операции из документа;
- Подбор - Подбор номенклатуры для добавления в документ:
- Поиск - Поиск номенклатуры для добавления в документ;
- Поиск по штрих-коду - Переход в строку поиска для сканирования или ввода штрих-кода для добавления номенклатуры в документ по её штрих-коду;
- Создать на основании - Заполнить операции документа заказа от контрагента операциями из документа другого типа:
- Заполнить на основании - Заполнить параметры операций документа отгрузки контрагенту:
- Цену по виду цен - Заполняет цены номенклатуры в операциях документа заказа от контрагента ценами выбранного вида цен.
Дополнительные действия расположены в контекстном меню:

- Обновить - Получить актуальные данные о документах заказов от контрагентов с сервера;
- Разблокировать - Дать другим пользователям возможность редактировать операции документа;
- Удалить - Удаление операции из документа;
- Экспорт в Excel - Экспорт текущего отображаемого списка документов в Excel;
- Печать документов - Подготовка и печать выбранной печатной формы документа заказа от контрагента на печать на принтере;
- История изменений - Открывает окно, в котором отображаются все действия, совершенные с операциями документа;