Поступление от контрагента

Раздел управления поступлениями от контрагента - основными документами закупки номенклатуры на склад предприятия.

Создание документа поступления от контрагента

Для создания документа поступления от контрагента необходимо указать:

• Вид цены - вид цены, согласно которому осуществляется расчет за поступление;
• Договор - при указании договора с контрагентом, все остальные поля будут заполнены автоматически;
• Контрагент - контрагент, у которого осуществляется закуп номенклатуры;
• Предприятие - предприятие, для которого осуществляется закуп номенклатуры;
• Склад - склад, на который оформляется приход товара;
• Валюта - валюта, в которой производится расчёт стоимости заказываемой номенклатуры;
• Курс валюты - курс валюты к базовой валюте комплекса REGOS;
• НДС - тип ндс, используемый при взаиморасчетах;
• Примечание - дополнительный комментарий к документу;
• Ответственное лицо - пользователь комплекса Regos, отвественный за договор. По-умолчанию указан текущий пользователь.

Контекстное меню
В контекстном меню пункты дублируют все основные действия, расположенные в верхней части окна. Дополнительные пункты:

• Экспорт в Excel - экспорт текущего отображаемого списка документов в Excel;
• Печать документов - подготовка и печать сопутствующих документов.

После создания документа поступления от контрагента, необходимо его открыть и заполнить.
Созданные документы поступлений от контрагентов необходимо проводить.

Заполнение документа поступления от контрагента

• Ввод со сканера ШК - сканер при считывании ШК добавляет номенклатуру в список документа заказа контрагенту;
• Заполнить на основании - заполнение документа поступления от контрагента на основании другого документа;
• Кнопка "Подбор" - добавляет номенклатуру в документ коммерческого предложения. Подробнее по ссылке;
• Импорт из Excel/csv - импортирование списка номенклатуры из файлов. Подробнее по ссылке;

Контекстное меню
В контекстном меню пункты дублируют все основные действия, расположенные в верхней части окна. Дополнительные пункты:

• Экспорт в Excel - экспорт текущего отображаемого списка номенклатуры в Excel;
• Переместить в документ - перемещение выбранных позиций номенклатуры в другой документ того же типа.

Использование документа поступления от контрагента

• Создать на основании - создание документов на основе документапоступления от контрагента. Список номенклатуры автоматически будет добавлен в созданный документ;
• Печать ценников - функция позволяет напечатать ценники для позиций номенклатуры. Подробнее по ссылке.

Применение скидки к документу поступления от контрагента

Во вкладке "Скидка" можно добавить скидку. При добавлении требуется указать:

• Тип действия - скидка или надбавка. Уменьшение или увеличение общей суммы документа на указанное значение;
• Вид скидки - Метод расчета скидки. Процентная - процент от общей суммы документа. Сумовая - указанная сумма вычитается или прибавляется к общей сумме документа;
• Значение - численное значение скидки.